合肥市口腔醫(yī)院2021年單位預(yù)算
合肥市口腔醫(yī)院2021年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年預(yù)算報(bào)表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表
2.合肥市口腔醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表
3.合肥市口腔醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.合肥市口腔醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.合肥市口腔醫(yī)院2021年收支總表
7.合肥市口腔醫(yī)院2021年收入總表
8.合肥市口腔醫(yī)院2021年支出總表
9.合肥市口腔醫(yī)院2021年基本支出總表
10.合肥市口腔醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出總表
11.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府采購(gòu)支出表
12.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
13.合肥市口腔醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.合肥市口腔醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市口腔醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥市口腔醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
合肥市口腔醫(yī)院2021年單位預(yù)算
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
合肥市口腔醫(yī)院不斷創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。醫(yī)院開設(shè)了多種口腔特色?？崎T診，在方便患者就醫(yī)的同時(shí)合理的配置了醫(yī)療資源，進(jìn)一步提高了醫(yī)療服務(wù)能力。全力打造無(wú)假日醫(yī)院，實(shí)行預(yù)約診療服務(wù)，推行全程導(dǎo)診、延時(shí)服務(wù)、錯(cuò)峰服務(wù)，開設(shè)午、夜診，滿足不同患者需求；開展多種形式的健康教育，與各級(jí)媒體密切合作，拓寬宣傳渠道，發(fā)揮醫(yī)院的公益職能。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2021年度合肥市口腔醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院?jiǎn)挝粚?shí)有各類人員563人，其中在職455人、離休2人、退休106人。
三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：醫(yī)院大力實(shí)施“科技興院”戰(zhàn)略，共獲得省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)18項(xiàng)，國(guó)家專利三項(xiàng)；獲省、市重點(diǎn)立項(xiàng)科研課題近30項(xiàng)；發(fā)表SCI和國(guó)家級(jí)核心期刊論文等200余篇。醫(yī)院相繼開展的標(biāo)志性技術(shù)項(xiàng)目，如顯微根管治療技術(shù)、顳下頜關(guān)節(jié)病修復(fù)治療、牙周組織再生術(shù)、牙冠延長(zhǎng)術(shù)、CAD/CAM全瓷修復(fù)技術(shù)、笑氣鎮(zhèn)靜鎮(zhèn)痛術(shù)、引導(dǎo)骨再生術(shù)及上頜竇提升術(shù)等處于省內(nèi)領(lǐng)先水平，部分接近或達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 醫(yī)院秉承“團(tuán)結(jié) 奉獻(xiàn) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新”的辦院宗旨，書寫了輝煌的歷史。當(dāng)前醫(yī)院發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，全院上下正以昂揚(yáng)向上的精神風(fēng)貌，為打造“國(guó)內(nèi)先進(jìn)，省內(nèi)一流”的口腔醫(yī)院而努力奮斗。
第二部分 2021年單位預(yù)算表
合肥市口腔醫(yī)院2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥市口腔醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）
3.合肥市口腔醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）
4.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）
5.合肥市口腔醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥市口腔醫(yī)院2021年收支總表（附件表6）
7.合肥市口腔醫(yī)院2021年收入總表（附件表7）
8.合肥市口腔醫(yī)院2021年支出總表（附件表8）
9.合肥市口腔醫(yī)院2021年基本支出總表（附件表9）
10.合肥市口腔醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.合肥市口腔醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥市口腔醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥市口腔醫(yī)院2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市口院醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥市口腔醫(yī)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年未安排財(cái)政撥款收支預(yù)算。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年沒(méi)有一般公共預(yù)算基本支出。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市口腔醫(yī)院2021年收支總預(yù)算22397.6萬(wàn)元，收入包括財(cái)政專戶管理非稅收入35萬(wàn)元、其他收入22362.6萬(wàn)元，支出包括衛(wèi)生健康支出22193.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出98.1萬(wàn)元、住房保障支出106.31萬(wàn)元。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年收入預(yù)算22397.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政專戶管理非稅收入35萬(wàn)元，占0.16%，比2020年預(yù)算減少10.00萬(wàn)元，下降22.22%，下降原因主要是2021年安排的進(jìn)修人數(shù)比2020年減少；其他收入為22362.6萬(wàn)元，占99.84%，比2020年預(yù)算增加51.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%，增長(zhǎng)原因主要是隨著疫情的控制，醫(yī)院逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入逐漸恢復(fù)。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥市口腔醫(yī)院2021年支出預(yù)算22397.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加41.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，增長(zhǎng)主要原因是隨著疫情的控制，醫(yī)院逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)支出增加。其中，基本支出1623.24萬(wàn)元，占7.25%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出20774.36萬(wàn)元，占92.75%，主要用于專業(yè)設(shè)備購(gòu)置、藥品和耗材支出等。
九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國(guó)考察等外事活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2021年合肥市口腔醫(yī)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，預(yù)算資金20774.36萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是2021年未安排單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年合肥市口腔醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3037.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算951.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2086.13萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額14761.87萬(wàn)元，較上年增加934.56萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6847.74萬(wàn)元、通用設(shè)備1895.69萬(wàn)元、專用設(shè)備5877.22萬(wàn)元、其他資產(chǎn)141.22萬(wàn)元。
單位車改后保留車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5 輛，已報(bào)廢1輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有5臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，購(gòu)置費(fèi)25.00萬(wàn)元。其中，應(yīng)急保障用車1輛。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2021年合肥市口腔醫(yī)院預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
2021年合肥市口腔醫(yī)院無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥市口腔醫(yī)院2021年預(yù)算報(bào)表（16張）
